【工作動态】審計監察部召開審計工作會議

集團審計監察部于(yú)3月22日下午在(zài)黎錦房地(dì / de)産公司一(yī / yì ／yí)樓會議室召開了(le／liǎo)黎錦房地(dì / de)産常務副總郝志強離任審計會議。分管領導馬國(guó)軍主持了(le／liǎo)本次會議，黎錦房地(dì / de)産全體人(rén)員參加了(le／liǎo)會議。審計監察部部長田迎春通報了(le／liǎo)離任審計情況，揭示了(le／liǎo)黎錦房地(dì / de)産公司在(zài)經營管理中存在(zài)的(de)問題和(hé / huò)漏洞，提出(chū)審計建議，明确了(le／liǎo)整改任務。

會議開始，馬國(guó)軍就(jiù)這(zhè)次審計發現的(de)問題結合實際情況做了(le／liǎo)總結，并指出(chū)黎錦房地(dì / de)産存在(zài)的(de)問題與不(bù)足，必須要(yào / yāo)采取有效對策，積極整改。随後，集團審計監察部田迎春部長對于(yú)審計報告做了(le／liǎo)通報與解讀,田部長通報了(le／liǎo)2020年10月至2022年2月郝志強任期内黎錦房地(dì / de)産項目建造成本支出(chū)情況、工程預算及結算情況、合同管理及合同執行情況、财務狀況和(hé / huò)資産管理情況；對郝志強任職期間目标責任履行情況做了(le／liǎo)客觀評價。針對審計發現的(de)問題，田迎春部長指出(chū)了(le／liǎo)黎錦房地(dì / de)産在(zài)資産管理、資金審批流程、考勤工資、财務等工作中存在(zài)的(de)問題，對企業在(zài)物資申請、采購、庫存管理方面、考勤管理與工資核算及付款審批流程等方面的(de)問題以(yǐ)具體案例進行了(le／liǎo)剖析，針對性地(dì / de)提出(chū)了(le／liǎo)整改建議。會議還就(jiù)下一(yī / yì ／yí)步審計整改工作進行了(le／liǎo)安排部署，傳達了(le／liǎo)《審計問題整改管理細則》的(de)文件要(yào / yāo)求，并要(yào / yāo)求黎錦房地(dì / de)産領導要(yào / yāo)積極配合、嚴格按規定盡快制定整改方案。

會議要(yào / yāo)求，一(yī / yì ／yí)、要(yào / yāo)切實抓好審計發現問題的(de)整改。要(yào / yāo)嚴格落實審計整改主體責任，将審計問題整改落實做爲(wéi / wèi)重點工作，納入重要(yào / yāo)議事日程。要(yào / yāo)深入分析問題，研究制定具有針對性、可操作性的(de)整改方案，按項逐條落實明确整改措施、整改時(shí)限，加強統籌協調，壓實整改責任，持續跟蹤問效。二、要(yào / yāo)全面開展自查自糾。黎錦房地(dì / de)産要(yào / yāo)積極部署、組織開展自查自糾。針對會議通報的(de)問題及需提報的(de)工作，要(yào / yāo)認真梳理、研究和(hé / huò)甄别，明确工作要(yào / yāo)求，分解工作任務，壓緊壓實工作責任，形成主要(yào / yāo)領導親自抓、各部門各司其職、協調一(yī / yì ／yí)緻、齊抓共管的(de)工作格局，确保自查全面深入、自糾堅決徹底。三、要(yào / yāo)建立健全長效機制。整改和(hé / huò)自糾不(bù)僅要(yào / yāo)着眼于(yú)具體問題的(de)解決，更要(yào / yāo)深入剖析背後産生的(de)機制體制原因，完善制度，堵塞漏洞，确保标本兼治。對普遍性、傾向性、苗頭性問題，要(yào / yāo)通過深化改革完善體制機制，從根本上(shàng)解決問題。對問題易發、高發的(de)環節和(hé / huò)崗位，建立完善重點預警預防制度。對需要(yào / yāo)持續整改的(de)問題，要(yào / yāo)加強綜合分析，研究解決措施，提出(chū)具體意見建議。總之(zhī)，黎錦房地(dì / de)産要(yào / yāo)建立健全各項規章制度，搞好各項基礎管理，完善業務流程，規範财務行爲(wéi / wèi)，主動穩妥開拓市場。對此次審計中發現的(de)問題，認真分析和(hé / huò)總結，找出(chū)問題的(de)根源，制定出(chū)整改措施。組織建立和(hé / huò)完善公司内部控制制度，确保各項管理制度全面貫徹實施，保證會計信息真實、可靠，群策群力采取措施，保證公司各項經營活動高效、合規進行，營造風清氣正的(de)工作氛圍，打造出(chū)一(yī / yì ／yí)支積極向上(shàng)、有責任有擔當的(de)管理團隊，切實提高整體管理水平，做好項目管理，确保圓滿完成2022年目标責任。

會議的(de)最後，分管領導馬國(guó)軍指出(chū)，對于(yú)本次審計中暴露出(chū)來(lái)的(de)問題，各部門要(yào / yāo)自我反思、吸取教訓，各盡其責、及時(shí)糾正整改。随後，副總經理郭建、财務總監王小燕均做出(chū)了(le／liǎo)積極表态，表示将認真落實整改工作。

集團審計監察部将針對黎錦房地(dì / de)産的(de)整改落實情況，通過後續跟蹤檢查及監督處罰等程序進行管理，做到(dào)問題整改有執行、有檢查，打造審計工作閉環，加速審計成果轉換，有力促進企業進一(yī / yì ／yí)步規範發展。